Per ogni cliente e fornitore inseriti a sistema è possibile ottenere il riepilogo di tutti i documenti emessi/ricevuti accompagnati dalle registrazioni di incasso/pagamento ad essi
abbinati, ottendo il saldo del totale dovuto.
Il riepilogo viene esportato in un file PDF raffigurante una lettera di recupero crediti che può essere sottoposta al cliente / fornitore o inviata via mail.
Per ottenere l'estratto conto selezionare la voce "Amministrazione" → "Estratto conto clienti/fornitori" nel menù funzioni
selezionare "clienti" o "fornitori"
nella schermata selezionare l'anagrafica desiderata e premere il pulsante "Visualizza estratto conto" per ottnere il riepilogo dei movimenti in formato PDF:
L'opzione Mostra scadenze permette di includere nel riepilogo il dettaglio della data di scadenza in modo da avere l'evidenza
degli eventuali giorni di ritardo tra scadenza e l'effettivo pagamento.