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Ordini a fornitori (informazioni generali)

Grazie a questo modulo è possibile formalizzare le richieste di acquisto verso i nostri fornitori in modo preciso e standardizzato ed automatizzare il carico a magazzino degli articoli man mano vengono consegnati.

La compilazione dell'ordine con gli articoli a magazzino introduce una serie di automazioni molto utili:

  • Prezzo di acqusto dell'articolo prelevato automaticamente dall'abbinamento fornitore-articolo
  • Possibilità di effettuare l'ordine con la codifica di riferimento presso il fornitore
  • Possibilità di specificare la data di richiesta consegna a livello di singolo prodotto

Come inserire un nuovo ordine a fornitore

Per inserire un nuovo ordine selzionare nel menù funzioni la voce "Ordini a fornitori"

Cliccare sull'icona crea nuovo ordine a fornitore


Come per qualsiasi documento prodotto dal sistema anche per gli Ordini a fornitori è prevista una schermata suddivisa in tre differenti TAB:

  • Testata ordine → informazioni su intestatario ordine, pagamento, ritenuta, ecc...
  • Righe ordine → prodotti e servizi da acquistare
  • Totali ordine → riepilogo totali, sconti,caparre,acconti ed eventuali informazioni sul trasporto e consegna della merce
  • Nel Testata ordine


  • Nel TAB Righe ordine troviamo le righe che costituiscono la fattura


  • Nel TAB Totali ordine




Dal menù azioni presente in ogni ordine inserito possiamo:

  • Carico arrivo merce → permette di caricare a magazzino la merce contenuta nell'ordine, è possibile effettuare anche carichi parziali
  • Modifica → modificare i dati contenuti nell'ordine, la modifica è consentita finchè non viene eseguito un carico a magazzino
  • Duplica ordine → modificare i dati contenuti in fattura, la modifica è consentita finchè non viene registrato l'incasso
  • Elimina → elimina il documento
  • Mostra PDF → mostra il report del documento in formato stampabile
  • Invia Ordine tramite E-Mail → permette di inviare al fornitore copia del documento tramite e-mail