Come inserire una fattura d'acquisto

Per registrare una fattura di acquisto selzionare nel menù funzioni la voce "Amministrazione" → "Costi"

Selezionare la voce "fatture / note di credito fornitori"


Cliccare su pulsante nuova fattura fornitore


Nella schermata inserire i dati:

  • "Tipo operazione" → selezionare se è una fattura, una ricevuta fiscale o una nota di credito
  • "Numero documento"
  • "Data documento"
  • "Note" → informazione opzionale ad uso interno utile a meglio indentificare o comprendere gli acquisti legati al documento
  • "Fornitore" → è possibile ricercare il fornitore scrivendo parte della ragione sociale, se non presente in anagrafica è possibile inserirlo con il tasto
  • "Divisa" → fa riferimento alla valuta utilizzata per il pagamento (es. EURO, DOLLARI, STERLINE,ecc...);
  • "Tipo pagamento" → fa riferimento al metodo di pagamento (es. rimessa diretta,bonifico,carta di credito,ecc...)
  • "Tipo costo" → vedi guida categoria costi
  • "Totale iva" → importo totale iva presente in fattura(se sono presenti diverese aliquote iva inserire la somma risultante)
  • "Deducibilità costo" → necessario per una stima di calcolo dei tributi
  • "Detraibilità iva" → necessario per una stima di calcolo dei tributi


Nella sezione ritenute andremo ad inserire le eventuali ritenute presenti in fattura:




Nella sezione scadenze andremo ad inserire la scadenza/e con i relativi importi:


Nel caso desiderassimo conservare a sistema una copia del documento è possibile cliccare sul pulsante "Allega copia pdf del docuemto", il formato supportato è PDF


Trascina o sfoglia le cartelle del computer per individuare il file e completare l'operazione


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